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关于编制学校2018年部门预算的通知

作者:  发布时间:2017-07-05  编辑:   来源:财务处  浏览次数:

校内各部门:    

根据自治区教育厅安排,财务处要在假期编制学校2018年部门预算。学校的部门预算就是学校明年工作计划的数字体现。因此,为做好报表的编制工作,请各部门务必组织专人围绕本部门中心工作需要,进行认真研究讨论,实事求是地提出本部门的预算方案,并将预算方案报部门领导或主管领导审批签字后报财务处汇总,同时将电子文件发送到财务处邮箱(gxtzcwc@126.com)。特别说明:    

1、属于专项项目或基建维修专项及教学办公等设备购置项目的,必须附上项目绩效信息和项目编制依据,即在编制依据中要提出实行该项目的理由,实行后能达到什么效果,带来什么收益(见附件,请到财务处下载中心下载)。属于教学仪器、办公设备等购置经费的,需要将此项目预算先报科研管理处资产管理中心李军主任处,经科研处审核后,再报财务处。    

2、组织人事处负责学校人员经费(主要指岗位津贴、课酬、聘用人员工资、各类导师补助、学科带头人补助、社保基金等)、伙食补助、外请老师劳务费、离退休人员经费、党员活动经费、职工福利费、计生经费、人员培训费(由各部门上报,人事处统计)、引进人才经费预算、新进人员办公设备经费等的预算编制。    

3、学校办公室负责办公费、招待费、交通费、邮电费、宣传费、新校区项目等经费的预算编制。国交办负责出国经费等预算编制。科研处负责科研经费预算编制。    

4、教务处负责报送在校2015、2016级各专业学生人数、各类考试收支预算、教学管理费、教学改革经费等的编制。后勤处负责水电费、维修费、学生宿舍家具、体育器材(跟各使用系部沟通)、水电器材、军训费、绿化卫生经费等的预算,;各系编制学校专业建设和开展教学所需各项预算(如属于日常教学体育器材,请直接报送到后勤处,由后勤统一报预算)。团委负责学生活动经费预算。    

5、招生就业处负责报送2017年实际招生人数和2018年招生计划数(按专业、分高职高专、中职)、各类函授生收支预算、招生宣传经费、招生录取费、就业经费、各类培训班经费等。    

6、发展规划处负责学校2018-2020年三年滚动规划等项目预算编制。    

7、公共教学部负责两课教育经费等的编制。各系负责本系的收支预算编制,包括办班等各种创收收入支出预算。    

8、中专部负责本部门的收支预算编制。    

9、其他部门按原口口径编制预算。    

10、因从2017年起自治区财政厅和教育厅对高校拨款进行综合改革,资金将投入到强基和创优项目,并继续扩大预算绩效管理试点范围,因此,请各系部认真考虑本系部的今后3年的事业发展规划,做好2018年项目预算编制,项目经费预算要凸显专业竞争优势与特色,并提早做好各年度的项目储备,各系及有项目的业务部门至少上报2个项目,建立学校项目库。学校将按轻重缓急排序,依次安排资金,当年预算不能安排的,次年将优先安排项目库中的项目。此项工作任务繁重但万分重要,请各系,各部门高度重视,切实做好项目编制及项目库的建立。    

为了保证学校预算工作顺利完成,请各部门于2017年8月9日前将本部门2017年的预算方案报财务处。逾期不交,视作无预算,未尽事宜,请与财务处联系。    

 

 

 

                                                                      财务处   

                                                                   2017年7月5日    

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